2025年度内蒙古自治区消费者权益保护服务中心单位预算公开

时间：2025-02-13 来源：内蒙古自治区消费者权益保护服务中心作者：浏览量：0

2025年度内蒙古自治区消费者权益保护服务中心单位预算公开

批复时间：2025年1 月26 日

公开时间：2025年2 月13 日

目录

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　三、2025年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分 2025年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算 “ 三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2025年度单位预算表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　十三、单位整体绩效表

第一部分单位概况

一、主要职能职责

　　(一)单位职能

　　保护消费者合法权益，指导消费者合理消费。

　　(二)单位职责

　　1.对全区传播媒介发布的广告、市场主体网络服务交易经营行为、电子商务产品质量进行监测并反馈监测信息。

　　2.受理、协助调解、查处相关投诉举报案件，提供有关法律法规及政策的咨询服务，统计、分析、整理投诉、举报业务数据和资料。

　　3.承担全区市场监督管理投诉举报网络体系规划与运用相关工作。

　　4.承担全区市场监督管理系统“12315”业务指导、检查的事务性工作。

　　5.参与制定有关消费者权益方面的法律、法规、规章和强制性标准，参与消费维权领域的公益诉讼、听证等工作。

　　6.协助内蒙古自治区市场监督管理局做好“小个专”党的建设等相关工作。

　　7.承担自治区政务服务大厅有关市场监督管理领域行政审批相关服务保障工作。

　　8.承担自治区市场监督管理局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，内蒙古自治区消费者权益保护服务中心内设6个科室分别为：党建办公室、综合管理科、投诉举报维权科、广告与电商监测科、基层业务指导科、行政审批保障科。本单位无下属单位。

　　2.从预算单位构成看，纳入内蒙古自治区消费者权益保护服务中心 2025年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区消费者权益保护服务中心。详细情况见下表：

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区消费者权益保护服务中心	公益一类事业单位

三、2025年度单位主要工作任务及目标

　　1.做好支部党建品牌创建工作，持续加强行风建设、党风廉政建设和意识形态工作。

　　2.做好日常投诉调解工作及投诉信息公示、回访工作;做好12345热线与12315热线互联互通工作。

　　3.提前谋划“3·15”国际消费者权益日宣传活动;加强新媒体平台建设，发布更多原创、优质宣传内容;加强与媒体协调联动，放大正面宣传效果。

　　4.围绕消费热点问题开展比较试验和消费调查;继续搭建消费教育基地;不断壮大消费维权志愿者队伍。

　　5.扩充市场监管领域舆情信息监测关键词;对传统媒体广告监测全覆盖;互联网监测主体扩大到3000家左右。

　　6.加强汽车消费纠纷调处工作;落实《内蒙古自治区人民政府办公厅关于进一步促进机动车消费的通知》文件要求，开展专项工作。

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

　　内蒙古自治区消费者权益保护服务中心 2025年度收入、支出预算总计1640.29 万元，与上年相比收、支预算总计各减少323万元，下降16.45% 。其中：

　　(一)收入预算总计1640.29 万元。包括：

　　1.本年收入合计1615.29 万元。

　　(1)一般公共预算拨款收入1615.29 万元，与上年相比减少318万元，下降16.45% ，主要原因是：从严控制和压缩项目经费支出，减少了专项补助经费。

　　(2)政府性基金预算拨款收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

　　(3)国有资本经营预算拨款收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

　　(4)财政专户管理资金收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

　　(5)事业收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

　　(6)事业单位经营收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

　　(7)上级补助收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

　　(8)附属单位上缴收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

　　(9)其他收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

　　2.上年结转结余25.00 万元。与上年相比减少5万元，下降16.67% ，主要原因是：根据中心2025年工作安排，使用单位自有资金弥补财政项目经费不足。

　　(二)支出预算总计1640.29 万元。包括：

　　1.本年支出合计1640.29 万元。

　　(1)一般公共服务(类)支出1463.71万元，主要用于：一是人员工资;二是开展消费者权益保护工作、广告监测工作等日常业务工作。与上年相比减少341.45万元，下降18.92%，主要原因是：质量强区建设经费增加，减少了中央工商行政管理经费完成了放心示范商圈(街区)工作。

　　(2)社会保障和就业(类)支出91.09万元，主要用于:退休人员生活补助及在职人员养老保险、职业年金的缴纳;与上年相比增加8.91万元，增长10.84%，主要原因是：正常增资导致在职人员养老保险、职业年金基数增加。

　　(3)卫生健康(类)支出37.48万元，主要用于:在职人员医疗保险、公务员医疗保险的缴纳;与上年相比增加4.33万元，增长13.06%，主要原因是：正常增资导致在职人员医疗保险、公务员医疗保险基数增加。

　　(4)住房保障(类)支出48.01万元，主要用于：在职人员住房公积金的缴纳;与上年相比增加5.21万元，增长12.17%，主要原因是：正常增资导致在职人员住房公积金基数增加。

　　2.年终结转结余0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

　　内蒙古自治区消费者权益保护服务中心 2025年度收入预算总计1640.29 万元，包括本年收入1615.29 万元，上年结转结余25.00 万元。其中：

　　本年一般公共预算收入1615.29 万元，占98.48 %;

　　本年政府性基金预算收入0.00 万元，占0.00 %;

　　本年国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %;

　　本年财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %;

　　本年事业收入0.00 万元，占0.00 %;

　　本年事业单位经营收入0.00 万元，占0.00 %;

　　本年上级补助收入0.00 万元，占0.00 %;

　　本年附属单位上缴收入0.00 万元，占0.00 %;

　　本年其他收入0.00 万元，占0.00 %;

　　上年结转结余的一般公共预算收入0.00 万元，占0.00 %;

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0.00 万元，占0.00 %;

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %;

　　上年结转结余的财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %;

　　上年结转结余的单位资金25.00 万元，占1.52 %。

三、支出预算情况说明

　　内蒙古自治区消费者权益保护服务中心 2025年度支出预算合计1640.29 万元，其中：

　　基本支出692.29 万元，占42.21 %;

　　项目支出948.00 万元，占57.79 %;

　　事业单位经营支出0.00 万元，占0.00 %;

　　上缴上级支出0.00 万元，占0.00 %;

　　对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　内蒙古自治区消费者权益保护服务中心 2025年度财政拨款收入总计1615.29 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少318万元，下降16.45% ，主要原因是：减少专项补助经费 ;财政拨款支出总计1615.29 万元，财政拨款支出总计减少318万元，下降16.45% ，主要原因是：放心示范商圈(街区)工作已完成，减少了专项补助经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

　　内蒙古自治区消费者权益保护服务中心 2025年度一般公共预算财政拨款支出预算1615.29 万元，比上年度减少318万元，下降16.45% ，主要原因是：减少专项补助经费。具体情况如下：

　　(一)一般公共服务(类)

　　一般公共服务类年初预算数为1438.71万元，与上年度相比减少336.45万元。其中：

　　1.市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。年初预算808.00万元，与上年相比增加15.00万元，增长1.89%，变动原因：加大对3.15国际消费者权益日宣传工作。

　　2.市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算630.71万元，与上年相比增加163.55万元，增长35.01%，变动原因：增加了物业服务项目和事业发展经费项目用于水、电、暖、办公费等。

　　3.一般公共服务支出(款)市场主体管理(项)。年初预算0.00万元，与上年度相比减少515万元，下降100.00%，变动原因：放心示范商圈(街区)工作已完成，不在开展此项工作导致减少专项补助经费。

　　(二)社会保障和就业(类)

　　社会保障和就业类年初预算数为91.09万元，与上年度相比增加8.91万元。其中：

　　1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算15.79万元，与上年度相比，无增减变动，无变动原因。

　　2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算50.20万元，与上年相比增加5.94万元，增长13.42%，变动原因：正常增资导致在职人员养老保险基数增加。

　　3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算25.10万元，与上年相比增加2.97万元，增长13.42%，变动原因：正常增资导致在职人员职业年金基数增加。

　　(三)卫生健康(类)

　　卫生健康类年初预算数为37.48万元，与上年度相比增加4.33万元。其中：

　　1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算22.08万元，与上年相比增加2.63万元，增长13.52%，变动原因：正常增资导致在职人员医疗保险基数增加。

　　2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算15.39万元，与上年相比增加1.70万元，增长12.42%，变动原因：正常增资导致在职人员公务员医疗补助险基数增加。

　　(四)住房保障(类)

　　住房保障类年初预算数为48.01万元，与上年度相比增加5.21万元。其中：

　　1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算48.01万元，与上年相比增加5.21万元，增长12.17%，变动原因：正常增资导致在职人员住房公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　内蒙古自治区消费者权益保护服务中心 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算692.29 万元，与上年相比增加67.00万元，增长10.72% ，其中：

　　( 一)人员经费656.48 万元。主要包括：基本工资157.23万元、津贴补贴72.87万元、奖金41.97万元、绩效工资133.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.20万元、职业年金缴费25.10万元、职工基本医疗保险缴费22.08万元、公务员医疗补助缴费15.39万元、其他社会保障缴费2.07万元、住房公积金48.01万元、其他工资福利支出72.52万元、退休费15.79万元。

　　( 二)公用经费35.81 万元。主要包括：维修(护)费2.00万元、工会经费8.00万元、福利费11.26万元、公务用车运行维护费5.10万元、其他商品和服务支出9.44万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　内蒙古自治区消费者权益保护服务中心 2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.10 万元，其中因公出国(境)费支出0.00 万元，占0.00 %;公务用车购置及运行维护费支出5.10 万元，占100.00 %;公务接待费支出0.00 万元，占0.00 %。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.10 万元，与上年预算相比减少21.00万元，下降80.46% ;其中：

　　1.因公出国(境)费预算0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费预算支出5.10 万元。其中：

　　(1)公务用车购置预算支出0.00 万元，与上年预算相比减少18.00万元，下降100.00% ，主要原因是：2024年已购买1辆公务用车，2025年无需再购。

　　(2)公务用车运行维护费预算支出5.10 万元，与上年预算相比减少3.00万元，下降37.04% ，主要原因是：2024年报废1辆公务用车，故2025年减少公务用车运行维护费。

　　3.公务接待费预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　内蒙古自治区消费者权益保护服务中心 2025年度政府性基金支出预算支出0.00 万元。与上年预算相比同为0万元，不可比，主要原因：我单位不涉及政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　内蒙古自治区消费者权益保护服务中心 2025年度国有资本经营预算支出0.00 万元。与上年预算相比同为0万元，不可比，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算。

十、项目支出预算情况说明

　　内蒙古自治区消费者权益保护服务中心 2025年度预算安排项目5 个，项目支出总金额948.00 万元。其中，财政本年拨款金额923.00 万元，财政拨款结转结余0.00 万元，财政专户管理资金0.00 万元，单位资金25.00 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　内蒙古自治区消费者权益保护服务中心 2025年度机构运行经费预算支出35.81 万元，与上年预算相比增加4.57万元，增长14.63% ，主要原因是：正常增资导致工会经费、福利费计提额增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

　　内蒙古自治区消费者权益保护服务中心 2025年度政府采购支出预算总额416.37 万元，其中：拟采购货物支出29.5 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出386.87万元。

十三、国有资产占用情况说明

　　内蒙古自治区消费者权益保护服务中心共有车辆2 辆，其中，一般公务用车2 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0辆、其他用车0 辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备0 台(套)。项目绩效目标情况说明项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。内蒙古自治区消费者权益保护服务中心 2025年度填报绩效目标的预算项目5 个，公开项目5 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算948.00 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　九、一般公共服务(类)支出：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　十、社会保障和就业(类)支出：指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

　　十一、住房保障支出(类)支出：指机关及直属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　十二、卫生健康(类)支出：指单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

　　十三、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十四、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　十五、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

　　十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十八、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　十九、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　二十、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。